象过河财务软件凭证过账的操作流程，凭证过账就是账簿登记，将记账凭证上的每一笔业务记录到总账或明细账簿里，便于查询账簿或报表。接下来会围绕象过河财务软件凭证过账功能给财务人员讲解一下相关的操作流程。

第一步：进入象过河财务软件，打开凭证过账模块界面

第二步：选择需要凭证过账的日期，一般都是选择整月过账，选择好日期，点击确认过账按钮即可

过账提示：

1、过账前请检查本期业务单据是否已审核通过，过账将只对审核通过的单据操作；

2、过账后的业务单据不能进行红冲等修改操作；

3、过账前请先确保所有电脑已暂停所有业务操作。

反过账提示：

1、反过账前请确保待反过账的凭证未进行月结；

2、反过账将撤销当前账期内的全部过账信息；

3、反过账后可以对凭证等进行红冲操作

以上就是关于象过河财务软件凭证过账功能的相关操作，企业从事财务管理工作的人员遇到凭证过账的相关操作问题可以在这里进行操作学习。

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1、会计凭证对现金和银行存款在凭证保存的时候对借方金额进行负值检查；

2、对科目余额不为0的情况增加子科目的支持；

具体体现是明细分类账原上级科目变为字科目、同样成本费用查询、增值税查询、会计科目余额查询；

月结存-月结科目余额（注意一下若10月增加了个子科目则在9月的月结记录里就能看到这个子科目余额）。

3、财务查询增加增值税和成本费用查询（具体打印报表的设计方法参照最上面）；

4、利润表和资产负债表增加模板对日期范围的支持-起始截止日期字段，可自行设计摆放位置；

5、在财务查询下-增加了往来单位明细账；

在期初应收应付下录入应收账款、其他应收款、预付款、应付账款、其他应付款、预收款；对应到往来单位明细账的期初值。

6、由凭证生成涉及到（应收账款、其他应收款、预付款、应付账款、其他应付款、预收款）在借方输入金额和在贷方输入金额均可以生成应收应付；

7、收款结算单选择多条明细，金额对冲收款金额为0的情况下不再生成凭证；

8、付款结算单选择多条明细，金额对冲付款金额为0的情况下不再生成凭证；

9、对非0会计科目增加子科目放开限制。

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